Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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Apresentando 20 de um total de 349 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | 2025NE0000225 |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PAGA POR SERVIDOR COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO DIA DO PROGRAMA "A ESCOLA VAI A CÂMARA"
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R$ 140,04 | R$ 140,04 | R$ 140,04 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000226 |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA REUNIÃO MENSAL DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DESTA CASA LEGISLATIVA A REALIZAR NO DIA 29/05/2025.
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R$ 3.655,00 | R$ 3.655,00 | R$ 3.655,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000227 |
RÁDIO DA GRANDE SERRA FM
11.570.272/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM RADIO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025 - PERIODO DE 01/05 A 30/05/25.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000223 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER KYOCERA DA IMPRESSORA DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000224 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NO DIA DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA A "ESCOLA VAI A CAMARA" LEI 3.150 DE21/02/2025.
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R$ 688,94 | R$ 688,94 | R$ 688,94 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000211 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 80.400,00 | R$ 50.250,00 | R$ 50.250,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000212 |
ALAN PEREIRA DOS SANTOS
***.***.184-48
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE 2025.
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000213 |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
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R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000214 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO, (01 A 12/05/2025).
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R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000215 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000216 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000217 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000218 |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DESTA CSA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO (01 A 12/05/2025).
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000219 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000220 |
MARIA RISALVA NASCIMENTO
***.***.184-06
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000221 |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CPA/COZINHA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000222 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS EM MAIO DE (01 A 12/05/2025).
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000210 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2025
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R$ 239.577,20 | R$ 175.231,60 | R$ 175.231,60 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000207 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 604,20 | R$ 604,20 | R$ 604,20 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000208 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 103,70 | R$ 103,70 | R$ 103,70 |