Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-02-27 08:29:07
2026-02-27 08:29:07
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026NE0000050 | 0000002 |
M DAS DORES F GONÇALVES
48.340.735/0001-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - SENDO 20(VINTE) CADEIRAS GIRATORIAS TIPO PRESIDENTE, 03(TRÊS) CADEIRAS TIPO PRESIDENTE PADRÃO SUPERIOR, 03(TRÊS) MESAS DE ESCRITORIO TIPO RETA E 01(UM) ARMARIO BAIXO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. RELATIVO A CONTRATO N°001/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°001/2026 / DISPENSA LICITAÇÃO N°001/2026.
|
R$ 3.739,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000020 | 0000002 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIODO DE 08(oito) MESES - CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000021 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - ARARIPREV ADMNISTRATIVO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA EM 2026
|
R$ 6.672,79 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000013 | 0000002 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000015 | 0000002 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATORIO N° 003/2021, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021, CONTRATO N° 003/2021.
|
R$ 3.862,30 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000007 | 0000002 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO 2026
|
R$ 2.964,85 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000017 | 0000002 |
T B CAVALCANTE LACERDA ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO JANEIRO A ABRIL DE 2026.
|
R$ 29.947,20 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000022 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - ARARIPREV ADMNISTRATIVO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA EM 2026.
|
R$ 5.661,32 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000018 | 0000002 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO JANEIRO A ABRIL. DE 2026.
|
R$ 38.604,09 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000018 | 0026519 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO JANEIRO A ABRIL. DE 2026.
|
R$ 1.400,14 | R$ 1.400,14 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000006 | 0000002 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - COMPESA - DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO 2026
|
R$ 181,08 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000008 | 0000002 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0011-78
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - CONECTIVIDADE - PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000029 | 0000002 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA DE USO SISTEMA GESTÃO PUBLICA (MODULO CONTABILIDADE ) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026
|
R$ 1.694,56 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000050 | 0000001 |
M DAS DORES F GONÇALVES
48.340.735/0001-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - SENDO 20(VINTE) CADEIRAS GIRATORIAS TIPO PRESIDENTE, 03(TRÊS) CADEIRAS TIPO PRESIDENTE PADRÃO SUPERIOR, 03(TRÊS) MESAS DE ESCRITORIO TIPO RETA E 01(UM) ARMARIO BAIXO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. RELATIVO A CONTRATO N°001/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°001/2026 / DISPENSA LICITAÇÃO N°001/2026.
|
R$ 35.960,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000023 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO 2026
|
R$ 87.406,62 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000005 | 0026496 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 7.064,55 | R$ 7.064,55 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000004 | 0026493 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 23.426,10 | R$ 23.426,10 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000003 | 0026491 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 14.169,69 | R$ 14.169,69 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000002 | 0026489 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO 2026, COM FOLHA DE VEREADORES, SUBSÍDIO,
|
R$ 109.699,01 | R$ 109.699,01 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO 2026, COM FOLHA DE VEREADORES, SUBSÍDIO,
|
R$ 126.600,99 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000050 | 0026538 |
M DAS DORES F GONÇALVES
48.340.735/0001-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - SENDO 20(VINTE) CADEIRAS GIRATORIAS TIPO PRESIDENTE, 03(TRÊS) CADEIRAS TIPO PRESIDENTE PADRÃO SUPERIOR, 03(TRÊS) MESAS DE ESCRITORIO TIPO RETA E 01(UM) ARMARIO BAIXO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. RELATIVO A CONTRATO N°001/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°001/2026 / DISPENSA LICITAÇÃO N°001/2026.
|
R$ 3.739,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000015 | 0026532 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATORIO N° 003/2021, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021, CONTRATO N° 003/2021.
|
R$ 3.862,30 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000022 | 0026531 |
FOLHA DE PAGAMENTO - ARARIPREV ADMNISTRATIVO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA EM 2026.
|
R$ 5.661,32 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000021 | 0026530 |
FOLHA DE PAGAMENTO - ARARIPREV ADMNISTRATIVO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA EM 2026
|
R$ 6.672,79 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000020 | 0026537 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIODO DE 08(oito) MESES - CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000007 | 0026525 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO 2026
|
R$ 2.964,85 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000017 | 0026524 |
T B CAVALCANTE LACERDA ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO JANEIRO A ABRIL DE 2026.
|
R$ 29.947,20 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000050 | 0026521 |
M DAS DORES F GONÇALVES
48.340.735/0001-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - SENDO 20(VINTE) CADEIRAS GIRATORIAS TIPO PRESIDENTE, 03(TRÊS) CADEIRAS TIPO PRESIDENTE PADRÃO SUPERIOR, 03(TRÊS) MESAS DE ESCRITORIO TIPO RETA E 01(UM) ARMARIO BAIXO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. RELATIVO A CONTRATO N°001/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°001/2026 / DISPENSA LICITAÇÃO N°001/2026.
|
R$ 35.960,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000013 | 0026520 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
|
R$ 3.750,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000018 | 0026518 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO JANEIRO A ABRIL. DE 2026.
|
R$ 40.004,23 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000005 | 0026494 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 74.844,67 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000004 | 0026492 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 253.392,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000003 | 0026490 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 48.164,11 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000002 | 0026488 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO 2026, COM FOLHA DE VEREADORES, SUBSÍDIO,
|
R$ 236.300,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000008 | 0026487 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0011-78
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - CONECTIVIDADE - PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000006 | 0026486 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - COMPESA - DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO 2026
|
R$ 181,08 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000048 | 0026477 |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA AO VER. NAICON ARRUDA SOUSA EM VIAGEM OFICIAL PARA CUMPRIR AGENDA POLITICA ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO A RECIFE/PE JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL , ESCRITORIO DO DEP. CLODOALDO MAGALHAES E VISITA A CASA DE APOIO DE ARARIPINA, NO DIA 13/02/2026.
|
R$ 1.000,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000047 | 0026476 |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA AO VER. LUCIANO BELO DE LIMA EM VIAGEM OFICIAL PARA CUMPRIR AGENDA POLITICA ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO A RECIFE/PE JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL , ESCRITORIO DO DEP. CLODOALDO MAGALHAES E VISITA A CASA DE APOIO DE ARARIPINA, NO DIA 13/02/2026.
|
R$ 1.000,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000041 | 0026475 |
LUIS H. J. C. LINS
08.336.633/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS)CLIMATIZADORES E HUMIDIFICADORES DE AR INDUSTRIAIS PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NOS DIAS 03, 04 ,05, 06 E 11/02/2026. ( LOCAÇÃO EM CARÁTER EVENTUAL DEVIDO A PROBLEMA NO SISTEMA DE AR CODICIONADO NO PLENARIO).
|
R$ 8.000,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000042 | 0026474 |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COFEE BREAK NO EVENTO "GESTÃO CONECTADA" A SER REALIZADA PELA A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLTIVA DO ESTADO - (ELEPE) NOS DIAS 03 A 05/02/2026 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
R$ 2.600,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026NE0000050 | Global |
M DAS DORES F GONÇALVES
48.340.735/0001-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - SENDO 20(VINTE) CADEIRAS GIRATORIAS TIPO PRESIDENTE, 03(TRÊS) CADEIRAS TIPO PRESIDENTE PADRÃO SUPERIOR, 03(TRÊS) MESAS DE ESCRITORIO TIPO RETA E 01(UM) ARMARIO BAIXO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. RELATIVO A CONTRATO N°001/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°001/2026 / DISPENSA LICITAÇÃO N°001/2026.
|
Carregando...
|
R$ 39.699,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000048 | Ordinário |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA AO VER. NAICON ARRUDA SOUSA EM VIAGEM OFICIAL PARA CUMPRIR AGENDA POLITICA ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO A RECIFE/PE JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL , ESCRITORIO DO DEP. CLODOALDO MAGALHAES E VISITA A CASA DE APOIO DE ARARIPINA, NO DIA 13/02/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000049 | Ordinário |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE POSTAGENS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 102,56 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000047 | Ordinário |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA AO VER. LUCIANO BELO DE LIMA EM VIAGEM OFICIAL PARA CUMPRIR AGENDA POLITICA ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO A RECIFE/PE JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL , ESCRITORIO DO DEP. CLODOALDO MAGALHAES E VISITA A CASA DE APOIO DE ARARIPINA, NO DIA 13/02/2026.
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R$ 1.000,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000046 | Global |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO/ CONTRATO 001/2022 / PROC. LICITATORIO 006/2021/ TOMADA DE PREÇOS 003/2021.
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R$ 129.250,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000044 | Ordinário |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O MÊS DE FEVEREIRO.
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R$ 1.866,50 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000045 | Ordinário |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.066,07 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000041 | Ordinário |
LUIS H. J. C. LINS
08.336.633/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS)CLIMATIZADORES E HUMIDIFICADORES DE AR INDUSTRIAIS PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NOS DIAS 03, 04 ,05, 06 E 11/02/2026. ( LOCAÇÃO EM CARÁTER EVENTUAL DEVIDO A PROBLEMA NO SISTEMA DE AR CODICIONADO NO PLENARIO).
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R$ 8.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000042 | Ordinário |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COFEE BREAK NO EVENTO "GESTÃO CONECTADA" A SER REALIZADA PELA A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLTIVA DO ESTADO - (ELEPE) NOS DIAS 03 A 05/02/2026 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
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R$ 2.600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000043 | Ordinário |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA SERVIR EM COFEE BREAK NO EVENTO "GESTÃO CONECTADA" A SER REALIZADA PELA A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLTIVA DO ESTADO - (ELEPE) NOS DIAS 03 A 05/02/2026 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
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R$ 750,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000038 | Ordinário |
48.723.549/0001-30
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LT E GARRFAS 1.500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 502,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000040 | Estimativo |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2026.
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R$ 10.000,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000035 | Ordinário |
G P LIQUIGÁS LTDA
13.913.712/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13KGS - (TROCA DE GÁS ) PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 105,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000036 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO HDMI 2MTS, 05 LUMINARIA LED EMBUTIR QUAD 18W 6500K, 05 LUMINARIA LED SOBREPOR 18W 6500K E 4 PILHAS AAA ALCALINA LR03 ELGIN PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CSA LEGISLATIVA.
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R$ 244,50 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000037 | Ordinário |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA USO EM REFORMA NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 473,92 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000034 | Ordinário |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA JANEIRO DE 2026 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
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R$ 17.219,13 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000039 | Ordinário |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 110,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000030 | Ordinário |
17.603.187/0001-10
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A DIRETORA DO RH DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 450,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000031 | Ordinário |
RODRIGO DE CASTRO FALCÃO
***.***.414-95
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O VER. RODRIGO DE CASTRO FALCÃO, EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 22 E 23/01/2026 COM FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A ORGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS EM DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE ARARIPINA.
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R$ 2.600,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000032 | Ordinário |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA USO NAS DEPENDENCIAS COMO TAMBÉM NOS JARDINS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 - RELATIVO A 12 CARRADAS.
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R$ 2.640,00 |