Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 2026NE0000011 | 0000003 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB (INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | R$ 0,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000046 | 0000002 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO/ CONTRATO 001/2022 / PROC. LICITATORIO 006/2021/ TOMADA DE PREÇOS 003/2021.
|
R$ 11.750,00 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000029 | 0000003 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA DE USO SISTEMA GESTÃO PUBLICA (MODULO CONTABILIDADE ) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026
|
R$ 1.694,56 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000058 | 0000002 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2026 DE VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 145,17 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000025 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°007/2023, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO 2026.
|
R$ 15.595,79 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000056 | 0000001 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADOR EFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE 02 TONNERS BROTHER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 144,00 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000058 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2026 DE VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 145,17 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000057 | 0000001 |
M DAS DORES F GONÇALVES
48.340.735/0001-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA PROFISSIONAL COM ALIMENTADOR AUTOMATICO E DIGITALIZAÇÃO DUPLEX E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PARA USO NO SETOR DE RH DESTA CASA LEGISLATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2026, CONTRATO N° 002/2026.
|
R$ 5.499,00 | R$ 0,00 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000060 | 0000001 |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O MÊS DE MARÇO.
|
R$ 955,33 | R$ 0,00 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000059 | 0000001 |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MÊS.
|
R$ 1.301,91 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000029 | 0026577 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA DE USO SISTEMA GESTÃO PUBLICA (MODULO CONTABILIDADE ) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026
|
R$ 85,44 | R$ 85,44 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000023 | 0026573 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO 2026
|
R$ 605,61 | R$ 605,61 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000024 | 0000002 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO JANEIRO A ABRIL DE 2026.
|
R$ 10.050,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000033 | 0000002 |
FRANCISCO DE SOUZA NEVES
47.541.467/0001-02
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED (TAMANHO 3X2) PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA , NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000040 | 0000002 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 534,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AGUA PARA USO NAS DEPENDENCIAS E JARDINS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 440,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000051 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 DISJUNTOR 3 POLEGADAS DE 100AMPERES PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 309,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.378,20 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000055 | 0000001 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2026 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
R$ 17.219,13 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000054 | 0000001 |
48.723.549/0001-30
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LT E GARRAFAS DE 1,5LT E 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 454,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 2026NE0000011 | 0026595 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB (INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000046 | 0026594 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO/ CONTRATO 001/2022 / PROC. LICITATORIO 006/2021/ TOMADA DE PREÇOS 003/2021.
|
R$ 11.750,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000010 | 0026593 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO ANO DE 2026
|
R$ 13.900,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000058 | 0026590 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2026 DE VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 145,17 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000058 | 0026589 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2026 DE VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 145,17 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000057 | 0026588 |
M DAS DORES F GONÇALVES
48.340.735/0001-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA PROFISSIONAL COM ALIMENTADOR AUTOMATICO E DIGITALIZAÇÃO DUPLEX E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PARA USO NO SETOR DE RH DESTA CASA LEGISLATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2026, CONTRATO N° 002/2026.
|
R$ 5.499,00 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000060 | 0026592 |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O MÊS DE MARÇO.
|
R$ 955,33 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000059 | 0026591 |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MÊS.
|
R$ 1.301,91 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000009 | 0026584 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP - DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 900,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000056 | 0026582 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADOR EFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE 02 TONNERS BROTHER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 144,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000029 | 0026576 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA DE USO SISTEMA GESTÃO PUBLICA (MODULO CONTABILIDADE ) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026
|
R$ 1.780,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000040 | 0026579 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 534,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000023 | 0026572 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO 2026
|
R$ 76.062,52 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000024 | 0026560 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO JANEIRO A ABRIL DE 2026.
|
R$ 10.050,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000053 | 0026559 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AGUA PARA USO NAS DEPENDENCIAS E JARDINS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 440,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000055 | 0026558 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2026 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
R$ 17.219,13 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000054 | 0026557 |
48.723.549/0001-30
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LT E GARRAFAS DE 1,5LT E 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 454,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000052 | 0026556 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 1.378,20 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000019 | 0026546 |
LEONARDO DELMONDES PEREIRA
58.911.360/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA, COM PRAZO DE 10 MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO 005/2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000050 | 0026538 |
M DAS DORES F GONÇALVES
48.340.735/0001-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - SENDO 20(VINTE) CADEIRAS GIRATORIAS TIPO PRESIDENTE, 03(TRÊS) CADEIRAS TIPO PRESIDENTE PADRÃO SUPERIOR, 03(TRÊS) MESAS DE ESCRITORIO TIPO RETA E 01(UM) ARMARIO BAIXO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. RELATIVO A CONTRATO N°001/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°001/2026 / DISPENSA LICITAÇÃO N°001/2026.
|
R$ 3.739,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 2026NE0000058 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2026 DE VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 290,34 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000059 | Ordinário |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MÊS.
|
Carregando...
|
R$ 1.301,91 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000060 | Ordinário |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O MÊS DE MARÇO.
|
Carregando...
|
R$ 955,33 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000057 | Ordinário |
M DAS DORES F GONÇALVES
48.340.735/0001-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA PROFISSIONAL COM ALIMENTADOR AUTOMATICO E DIGITALIZAÇÃO DUPLEX E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PARA USO NO SETOR DE RH DESTA CASA LEGISLATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2026, CONTRATO N° 002/2026.
|
Carregando...
|
R$ 5.499,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000056 | Ordinário |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADOR EFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE 02 TONNERS BROTHER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 144,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000055 | Ordinário |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2026 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
Carregando...
|
R$ 17.219,13 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000053 | Ordinário |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AGUA PARA USO NAS DEPENDENCIAS E JARDINS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 440,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000054 | Ordinário |
48.723.549/0001-30
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LT E GARRAFAS DE 1,5LT E 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 454,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000051 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 DISJUNTOR 3 POLEGADAS DE 100AMPERES PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 309,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000052 | Ordinário |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 1.378,20 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000050 | Global |
M DAS DORES F GONÇALVES
48.340.735/0001-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - SENDO 20(VINTE) CADEIRAS GIRATORIAS TIPO PRESIDENTE, 03(TRÊS) CADEIRAS TIPO PRESIDENTE PADRÃO SUPERIOR, 03(TRÊS) MESAS DE ESCRITORIO TIPO RETA E 01(UM) ARMARIO BAIXO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. RELATIVO A CONTRATO N°001/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°001/2026 / DISPENSA LICITAÇÃO N°001/2026.
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R$ 39.699,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000048 | Ordinário |
NAICON DE ARRUDA SOUSA
***.***.794-51
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA AO VER. NAICON ARRUDA SOUSA EM VIAGEM OFICIAL PARA CUMPRIR AGENDA POLITICA ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO A RECIFE/PE JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL , ESCRITORIO DO DEP. CLODOALDO MAGALHAES E VISITA A CASA DE APOIO DE ARARIPINA, NO DIA 13/02/2026.
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R$ 1.000,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000049 | Ordinário |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE POSTAGENS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 102,56 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000047 | Ordinário |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA AO VER. LUCIANO BELO DE LIMA EM VIAGEM OFICIAL PARA CUMPRIR AGENDA POLITICA ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO A RECIFE/PE JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL , ESCRITORIO DO DEP. CLODOALDO MAGALHAES E VISITA A CASA DE APOIO DE ARARIPINA, NO DIA 13/02/2026.
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R$ 1.000,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000046 | Global |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO/ CONTRATO 001/2022 / PROC. LICITATORIO 006/2021/ TOMADA DE PREÇOS 003/2021.
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R$ 129.250,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000044 | Ordinário |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O MÊS DE FEVEREIRO.
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R$ 1.866,50 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000045 | Ordinário |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.066,07 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000041 | Ordinário |
LUIS H. J. C. LINS
08.336.633/0001-87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS)CLIMATIZADORES E HUMIDIFICADORES DE AR INDUSTRIAIS PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NOS DIAS 03, 04 ,05, 06 E 11/02/2026. ( LOCAÇÃO EM CARÁTER EVENTUAL DEVIDO A PROBLEMA NO SISTEMA DE AR CODICIONADO NO PLENARIO).
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R$ 8.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000042 | Ordinário |
51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA
51.286.242/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COFEE BREAK NO EVENTO "GESTÃO CONECTADA" A SER REALIZADA PELA A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLTIVA DO ESTADO - (ELEPE) NOS DIAS 03 A 05/02/2026 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
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R$ 2.600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000043 | Ordinário |
ELYENNE JAQUES COELHO FERREIRA - VILLA
29.437.246/0001-07
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA SERVIR EM COFEE BREAK NO EVENTO "GESTÃO CONECTADA" A SER REALIZADA PELA A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLTIVA DO ESTADO - (ELEPE) NOS DIAS 03 A 05/02/2026 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
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R$ 750,00 |