Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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Apresentando 20 de um total de 349 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2025NE0000247 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT E GARRAFAS DE 500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.068,00 | R$ 1.068,00 | R$ 1.068,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000248 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.378,84 | R$ 1.378,84 | R$ 1.378,84 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000249 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 905,27 | R$ 905,27 | R$ 905,27 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000246 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 769,05 | R$ 769,05 | R$ 769,05 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000243 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECARGAS (DUAS) DE TONNER BROTHER TN660 DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000244 |
ROSANGELA SOARES FEITOSA
***.***.744-49
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE AQUISIÇÃO TECIDOS COMPRADOS POR SERVIDORA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "CAMARA ITINERANTE " NO DISTRITO DE LAGOA DE BARRO.
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R$ 391,87 | R$ 391,87 | R$ 391,87 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000245 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000240 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NO DIA DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA A "ESCOLA VAI A CAMARA" LEI 3.150 DE21/02/2025.
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R$ 665,57 | R$ 665,57 | R$ 665,57 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000241 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 2.290,75 | R$ 2.290,75 | R$ 2.290,75 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000242 |
ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA
***.***.084-14
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PAGA POR SERVIDOR COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO DIA DO PROGRAMA "A ESCOLA VAI A CÂMARA"
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R$ 175,01 | R$ 175,01 | R$ 175,01 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000236 |
MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES
11.619.032/0001-96
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000237 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO LOCAL ONDE SERA REALIZADO A SESSÃO INTINERANTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO NO DIA 28/05/2025, PARA TRANSMISSÃO ONLINE DA SESSÃO
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000238 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA CÂMARA ITINERANTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA A RELIZAR NO DIA 28/05/2025 NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000239 |
AURICELIA GOMES DA SILVA
03.269.100/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO COM TRANSPORTES (IDA E VOLTA) DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA CAMARA INTINERANTE NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO NO DIA 28/05/2025.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000233 |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000234 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 10(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000235 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES MAIO DE 2025.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000230 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ A REALIZAR NO DIA 22/05/2025, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SCGE).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000231 |
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PAGA POR SERVIDOR DE PASSAGENS RODOVIARIAS (IDA E VOLTA) EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ , PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SCGE), NO DIA 22/05/2025.
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000232 |
GENTIL MODAS LTDA
01.471.587/0002-60
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO (CETIM) PARA USO NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 187,50 | R$ 187,50 | R$ 187,50 |