Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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Apresentando 20 de um total de 349 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 2025NE0000317 |
MANOEL DE JESUS ABREU
***.***.254-15
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR MANOEL DE JESUS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NO DIA 13/08/2025 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAES.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000318 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO" A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O MÊS DE AGSOTO DE 2025.
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R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000314 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 584,85 | R$ 584,85 | R$ 584,85 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000315 |
WELLINGTON DE SOUSA NEVES
60.463.909/0001-08
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000316 |
WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS
11.998.211/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000263 |
CICERO TAVEIRA 05916602456
27.079.593/0001-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE 03 BANCOS (ASSENTOS) DESTA CASA LEGISLATIVA - SENDO CADA UM NO VALOR DE R$ 150,00.
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R$ 900,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000264 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PATRIMONIO E PROTOCOLO A ESTA CASA LEGISLATIVA PSRS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000258 |
LUCIANO BELO LIMA
***.***.244-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE/PE VER. LUCIANO BELO DE LIMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIA E MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL.
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R$ 1.400,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000259 |
SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO
***.***.254-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE/PE VER. SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIA E MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL.
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R$ 1.400,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000261 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DE PLANO COM AUMENTO DE BANDA DE LARGA.
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R$ 5.600,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000262 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
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R$ 7.400,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000257 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 103,50 | R$ 51,75 | R$ 51,75 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000256 |
ZITA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA
13.576.144/0001-32
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANELA E UTENCILIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 699,90 | R$ 349,95 | R$ 349,95 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000252 |
FRANCISCO JAEDSON MARINHO DE SOUZA LTDA
51.418.453/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
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R$ 492,00 | R$ 246,00 | R$ 246,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000253 |
GENTIL MODAS LTDA
01.471.587/0002-60
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO (CHITA) PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
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R$ 324,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000254 |
F W G DE LUCENA JACO
17.244.432/0001-40
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR PARA USO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA - MODELO REDMI NOTE 14 8 RAM 256GB DUAL SIM.
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R$ 3.200,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000255 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TI EM NOTEBOOK DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 719,78 | R$ 359,89 | R$ 359,89 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000250 |
REMENS DE BRITO GONÇALVES - ARARIPINA
41.493.357/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
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R$ 430,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000251 |
LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827
26.789.324/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA
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R$ 1.274,00 | R$ 637,00 | R$ 637,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000260 |
RÁDIO DA GRANDE SERRA FM
11.570.272/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM RADIO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2025 - PERIODO DE 01/06 A 30/06/25.
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R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |