Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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Apresentando 20 de um total de 349 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0000070 |
ROSA SULEYMAN ALENCAR LIBERAL SANTIAGO FALCÃO
***.***.794-34
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01(UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE PETROLINA/PE ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DA CASA, DIA 04/02/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000075 |
MORIA MARMOVIDROS LTDA
35.850.408/0001-37
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA (MOLA PIVOTANTE, TUBO RETANGULAR, PORTA DUPLA PIVOTANTE)
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R$ 1.065,19 | R$ 1.065,19 | R$ 1.065,19 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000076 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 10(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE FEVEREIRO.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000065 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP
07.001.353/0002-36
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 {DUAS} LUMINARIAS LED DE EMBUTIR PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000066 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PARCELAMENTO)
29.979.036/0001-40
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VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIVERSAS FOLHAS DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO
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R$ 800.000,00 | R$ 522.257,29 | R$ 522.257,29 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000062 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.724,88 | R$ 1.724,88 | R$ 1.724,88 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000063 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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VALOR EMPENHADO REFERENTE AO LICENCIAMENTO VEICULAR/ MOTOCICLETA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO ANO DE 2025.
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R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000064 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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VALOR EMPENHADO REFERENTE AO LICENCIAMENTO VEICULAR/ CARRO FIAT STRADA OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO ANO DE 2025.
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R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000058 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.312,70 | R$ 1.312,70 | R$ 1.312,70 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000059 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000060 |
GILVANEIDE JESUS SANTOS -MERCEARIA -MERCADINHO SANTO ANTONIO
69.899.433/0001-27
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 867,68 | R$ 867,68 | R$ 867,68 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000061 |
MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES
11.619.032/0001-96
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000053 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 03 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE 03 VEREADORES NO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NOS DIAS 29 A 31 JANEIRO DE 2025 EM GRAVATÁ/PE.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000054 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS AO VEREADOR FRANCISCO EDIVALDO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA UVP- UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO EM GRAVATA/PE NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000055 |
RAFAEL BEZERRA SAMPAIO
***.***.544-70
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS AO VEREADOR RAFAEL SAMPAIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA UVP- UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO EM GRAVATA/PE NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000056 |
FRANCISCO RONNIELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.628-93
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS AO VEREADOR FRANCISCO RONI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA UVP- UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO EM GRAVATA/PE NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000057 |
BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA - ME
35.353.929/0001-89
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.587,25 | R$ 1.587,25 | R$ 1.587,25 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000051 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE EM QUATRO TERMINAIS E DIAGNOSTICO DE PROBLEMA EM REDE DE COMPUTADOR.
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R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000052 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000048 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 |