Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 2026NE0000011 | 0000001 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB (INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 001/2021.
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R$ 6.703,09 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2026 | 2026NE0000028 | 0000001 |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRODUTOS DE MERCADO (PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENCIOS)PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF.
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R$ 1.310,98 | R$ 0,00 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE TERÇO DE FÉRIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 53.744,00 | R$ 0,00 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000010 | 0000001 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO ANO DE 2026
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R$ 13.900,00 | R$ 0,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000012 | 0000001 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - RELATIVO MÊS DE JANEIRO 2026, CONFORME TERMO ADITIVO/ CONTRATO 001/2022.
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R$ 11.750,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes | |||
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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Nenhum registro encontrado |
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