Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-27 08:29:07
2026-02-27 08:29:07
Filtros
Apresentando 0 de um total de 49 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 82 resultados para o ano 2026
Apresentando 7 de um total de 67 resultados para o ano 2026
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 2026NE0000016 | 0000001 |
JOAO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA , COM ADVOCACIA PREVENTIVA E CONTENCIOSA, MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO 006/2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000030 | 0000001 |
17.603.187/0001-10
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A DIRETORA DO RH DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000014 | 0000001 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME CONTRATO N° 005/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A AGOSTO DE 2026.
|
R$ 5.371,28 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000019 | 0000001 |
LEONARDO DELMONDES PEREIRA
58.911.360/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA, COM PRAZO DE 10 MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO 005/2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000018 | 0026373 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO JANEIRO A ABRIL. DE 2026.
|
R$ 1.427,42 | R$ 1.427,42 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000002 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO 2026, COM FOLHA DE VEREADORES, SUBSÍDIO,
|
R$ 123.514,64 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 223.783,66 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 30.763,29 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000027 | 0000001 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO , MANUTENÇÃO NO PREDIO E NA GUARITA DESTA CASA LEGISLATIVA(DEVIDO A VAZAMENTO NA COBERTURA).
|
R$ 1.634,55 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000005 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 65.487,35 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000005 | 0026366 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 6.990,65 | R$ 6.990,65 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000004 | 0026364 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 24.591,67 | R$ 24.591,67 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000003 | 0026362 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 12.961,85 | R$ 12.961,85 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000002 | 0026360 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO 2026, COM FOLHA DE VEREADORES, SUBSÍDIO,
|
R$ 112.785,36 | R$ 112.785,36 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000029 | 0026358 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA DE USO SISTEMA GESTÃO PUBLICA (MODULO CONTABILIDADE ) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026
|
R$ 85,44 | R$ 85,44 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000027 | 0026355 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO , MANUTENÇÃO NO PREDIO E NA GUARITA DESTA CASA LEGISLATIVA(DEVIDO A VAZAMENTO NA COBERTURA).
|
R$ 320,45 | R$ 320,45 | |
| 13/01/2026 | 2026NE0000026 | 0026347 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE TERÇO DE FÉRIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 20.386,68 | R$ 20.386,68 | |
| 13/01/2026 | 2026NE0000028 | 0000001 |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRODUTOS DE MERCADO (PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENCIOS)PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF.
|
R$ 1.310,98 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2026 | 2026NE0000011 | 0000001 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB (INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | R$ 0,00 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE TERÇO DE FÉRIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 53.744,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2026NE0000006 | 0026353 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - COMPESA - DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO 2026
|
R$ 207,72 | |
| 13/01/2026 | 2026NE0000011 | 0026351 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB (INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 001/2021.
|
R$ 6.703,09 | |
| 13/01/2026 | 2026NE0000028 | 0026349 |
02.349.328/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRODUTOS DE MERCADO (PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENCIOS)PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF.
|
R$ 1.310,98 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000029 | 0026357 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA DE USO SISTEMA GESTÃO PUBLICA (MODULO CONTABILIDADE ) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026
|
R$ 1.780,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000026 | 0023188 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE TERÇO DE FÉRIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 74.133,28 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000010 | 0023187 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO ANO DE 2026
|
R$ 13.900,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000012 | 0023185 |
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - RELATIVO MÊS DE JANEIRO 2026, CONFORME TERMO ADITIVO/ CONTRATO 001/2022.
|
R$ 11.750,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||