Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-02-27 08:29:07
2026-02-27 08:29:07
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026NE0000029 | 0000001 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA DE USO SISTEMA GESTÃO PUBLICA (MODULO CONTABILIDADE ) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026
|
R$ 1.694,56 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000040 | 0000001 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 525,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000006 | 0000001 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - COMPESA - DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO 2026
|
R$ 207,72 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000038 | 0000001 |
48.723.549/0001-30
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LT E GARRFAS 1.500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 502,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000036 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO HDMI 2MTS, 05 LUMINARIA LED EMBUTIR QUAD 18W 6500K, 05 LUMINARIA LED SOBREPOR 18W 6500K E 4 PILHAS AAA ALCALINA LR03 ELGIN PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CSA LEGISLATIVA.
|
R$ 244,50 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000034 | 0000001 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA JANEIRO DE 2026 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
|
R$ 17.219,13 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000001 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP - DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000001 |
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2025 - CONFORME CONTRATO 004/2025, EMPENHO RELATIVO JANEIRO A ABRIL DE 2026.
|
R$ 10.050,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000001 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA EM 2026
|
R$ 5.844,01 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000001 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (ARARIPREV)
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA EM 2026.
|
R$ 4.958,20 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000032 | 0000001 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA USO NAS DEPENDENCIAS COMO TAMBÉM NOS JARDINS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 - RELATIVO A 12 CARRADAS.
|
R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000035 | 0000001 |
G P LIQUIGÁS LTDA
13.913.712/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13KGS - (TROCA DE GÁS ) PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 105,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000017 | 0000001 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO JANEIRO A ABRIL DE 2026.
|
R$ 29.947,20 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000007 | 0000001 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO 2026
|
R$ 2.034,91 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000008 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0011-78
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - CONECTIVIDADE - PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000020 | 0000001 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIODO DE 08(oito) MESES - CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000031 | 0000001 |
RODRIGO DE CASTRO FALCÃO
***.***.414-95
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O VER. RODRIGO DE CASTRO FALCÃO, EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 22 E 23/01/2026 COM FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A ORGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS EM DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE ARARIPINA.
|
R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000018 | 0000001 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO JANEIRO A ABRIL. DE 2026.
|
R$ 39.356,05 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000013 | 0000001 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000015 | 0000001 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATORIO N° 003/2021, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021, CONTRATO N° 003/2021.
|
R$ 3.862,30 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026NE0000035 | 0026405 |
G P LIQUIGÁS LTDA
13.913.712/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13KGS - (TROCA DE GÁS ) PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 105,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000017 | 0026398 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO/ CONTRATO 002/2022/PROC. LICITATORIO 001/2022 - EMPENHO RELATIVO JANEIRO A ABRIL DE 2026.
|
R$ 29.947,20 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000007 | 0026396 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO 2026
|
R$ 2.034,91 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000009 | 0026395 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP - DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 900,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000020 | 0026432 |
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA
30.634.498/0001-05
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CONCESSAÕ DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PAINEL DIGITAL DE VOTAÇÃO COM REGISTRO AUTOMATIZADO DE PRESENÇA E SITIO ELETRONICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICPAL DE ARARIPINA- PERIODO DE 08(oito) MESES - CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2025.
|
R$ 7.650,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000039 | 0026431 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 110,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000008 | 0026384 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0011-78
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - CONECTIVIDADE - PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 400,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000019 | 0026383 |
LEONARDO DELMONDES PEREIRA
58.911.360/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNCIPAL DE ARARIPINA, COM PRAZO DE 10 MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO 005/2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000015 | 0026382 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATORIO N° 003/2021, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021, CONTRATO N° 003/2021.
|
R$ 3.862,30 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000013 | 0026381 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
|
R$ 3.750,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000014 | 0026380 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME CONTRATO N° 005/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A AGOSTO DE 2026.
|
R$ 5.371,28 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000016 | 0026379 |
JOAO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA , COM ADVOCACIA PREVENTIVA E CONTENCIOSA, MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO 006/2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000031 | 0026378 |
RODRIGO DE CASTRO FALCÃO
***.***.414-95
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O VER. RODRIGO DE CASTRO FALCÃO, EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 22 E 23/01/2026 COM FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A ORGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS EM DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE ARARIPINA.
|
R$ 2.600,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000030 | 0026376 |
17.603.187/0001-10
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A DIRETORA DO RH DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 450,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000018 | 0026371 |
INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
54.300.437/0001-70
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA/PE, CONFORME CONTRATO 003/2025, PROCESSO LICITATORIO 002/2025, PREGÃO ELETRONICO 001/2025. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO JANEIRO A ABRIL. DE 2026.
|
R$ 40.783,47 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000005 | 0026365 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 72.478,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000004 | 0026363 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 248.375,33 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000003 | 0026361 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 43.725,14 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000002 | 0026359 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO 2026, COM FOLHA DE VEREADORES, SUBSÍDIO,
|
R$ 236.300,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000027 | 0026354 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO , MANUTENÇÃO NO PREDIO E NA GUARITA DESTA CASA LEGISLATIVA(DEVIDO A VAZAMENTO NA COBERTURA).
|
R$ 1.955,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026NE0000025 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N°007/2023, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 215.326,78 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000026 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE TERÇO DE FÉRIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 78.767,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000003 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 600.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS ASSESSORIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.700.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000005 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA COBRIR FOLHAS DE PAGAMENTOS OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.000.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000006 | Estimativo |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - COMPESA - DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO 2026
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000007 | Estimativo |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO 2026
|
Carregando...
|
R$ 40.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000008 | Global |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0011-78
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - CONECTIVIDADE - PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 4.800,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000009 | Global |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP - DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026.
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R$ 10.800,00 |