Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000001 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
|
R$ 149.100,76 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000002 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AS FOLHAS DE PAGAMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O ANO DE 2025, INCLUSIVE 13º.
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R$ 15.756,35 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000007 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
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R$ 149,90 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000028 | 0000001 |
LEONEIDE PEREIRA CARVALHO
***.***.274-90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR A SERVIDORA NA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 285,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000042 | 0000001 |
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 175,49 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000005 | 0000001 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA PARA O ANO DE 2025.
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R$ 13.900,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000006 | 0000001 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
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R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000011 | 0000001 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
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R$ 1.693,17 | R$ 0,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000017 | 0000001 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAGINA OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA NA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000040 | 0000001 |
VIA VAREJO S/A
33.041.260/1788-18
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ELETROLUX, 01 BALCÃO E 01 COZINHA COMPACTA PARA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 4.849,76 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000011 | 0018734 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA EPUBLICA -MODULO CONTABILIDADE - INTEGRADO AO SISTEMA SIAFIC- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025
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R$ 85,37 | R$ 85,37 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000029 | 0000001 |
LEONEIDE PEREIRA CARVALHO
***.***.274-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM REEMBOLSO DE VALOR PAGO POR SERVIDOR EM PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO DE NOTAS DESTE MUNICIPIO PARA REGISTRO DE ATA DE POSSE DE VEREADORES E, MESA DIRETORA, PREFEITO E VICE.
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R$ 273,53 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000038 | 0000001 |
ZITA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA
13.576.144/0001-32
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO E JARRAS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 279,18 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000039 | 0000001 |
ZITA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA
13.576.144/0001-32
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM DIVERSOS ITENS A SEREM UTILIZADOS NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 496,63 | R$ 0,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000024 | 0000001 |
RITA DE CASSIA CADEIRA ARRAIS
17.532.570/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFAS DE 500ML PACOTE COM 12 UNIDADES PARA DIA DA CERIMONIA DE POSSE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000031 | 0000001 |
M DAS DORES F GONÇALVES
48.340.735/0001-90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 22.767,00 | R$ 0,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000034 | 0000001 |
ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP
11.587.975/0033-61
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL -TOKEN- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COM VALIDADE DE 3 ANOS.
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R$ 370,00 | R$ 0,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000010 | 0000001 |
NET HORIZONTES
07.648.022/0001-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA TRASNMISSÃO DAS SESSÕES ON LINE PARA O EXERCICIO
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R$ 24,33 | R$ 0,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000020 | 0000001 |
ENILSON FERREIRA DA SILVA ME
07.958.188/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000030 | 0000001 |
FRANCIWESLEY SANTOS DA SILVA
56.914.704/0001-24
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA.
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R$ 1.350,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes | |||
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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