Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-19 10:48:54
2025-12-19 10:48:54
Filtros
Apresentando 4 de um total de 364 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 640 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 536 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2025NE0000192 | 0021636 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 343,30 | R$ 343,30 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000191 | 0021634 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 529,80 | R$ 529,80 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000190 | 0021632 |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 529,80 | R$ 529,80 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000190 | 0000001 |
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
***.***.914-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.595,20 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000189 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 1.306,66 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000188 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 958,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000187 | 0000001 |
FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME
07.361.305/0001-78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 668,41 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000186 | 0000001 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 17.219,13 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000198 | 0000001 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DELIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000182 | 0000001 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 15(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE ABRIL.
|
R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000184 | 0000001 |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000183 | 0000001 |
LEONARDO DELMONDES PEREIRA
58.911.360/0001-25
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO, EDIÇÃO DE IMAGENS E GERECIAMENTO DE REDES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000199 | 0000001 |
MARIA RISALVA NASCIMENTO
***.***.184-06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.599,62 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000197 | 0000001 |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE COPA/COZINHA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000196 | 0000001 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000195 | 0000001 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000194 | 0000001 |
LUIZ ALVES CORDEIRO
***.***.284-76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000193 | 0000001 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000192 | 0000001 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA/NOTURNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 1.756,70 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000191 | 0000001 |
LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.854-16
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
|
R$ 2.595,20 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000155 | 0021413 |
FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
***.***.904-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇAO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 2.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000154 | 0021411 |
RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA
***.***.588-45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 2.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000153 | 0021409 |
JENILSON PEREIRA ALVES
***.***.984-64
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 2.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000152 | 0021407 |
VALDOMIRO DE SOUSA
***.***.304-03
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 2.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000151 | 0021405 |
ROBERTA ALENCAR SILVA
***.***.084-01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 2.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000150 | 0021403 |
MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA
***.***.327-06
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COPA/COZINHA NESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2025
|
R$ 2.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000149 | 0021400 |
IZA NAIARA SANTOS CAETANO
***.***.284-20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO M~ES DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 2.100,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000148 | 0021387 |
ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS-ME
10.591.749/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 209,80 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000147 | 0021347 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 17.219,13 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000146 | 0021346 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA- 09(CARRADAS DE AGUA) PARA ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA USO NO PREDIO E NO JARDINS, NO MÊS DE MARÇO.
|
R$ 1.980,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000145 | 0021345 |
ABC INFORMATICA EIRELI ME
25.295.975/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE AUDIO, VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA EM MARÇO.
|
R$ 6.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000143 | 0021342 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NOS DIAS 24 E 25/03/2025 ONDE ESTAREI EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE ARARIPINA JUNTO A DEP. ROBERTA ARRAES.
|
R$ 1.600,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000144 | 0021341 |
KALIGIA CARVALHO MOREIRA MATEUS
***.***.104-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NOS DIAS 24 E 25/03/2025 ONDE ESTAREI JUNTO AO PRESIDENTE DA CAMARA DE ARARIPINA EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE ARARIPINA JUNTO A DEP. ROBERTA ARRAES.
|
R$ 1.400,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000014 | 0021331 |
FOLHA DE PAGAMENTO - ARARIPREV ADMNISTRATIVO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ADCIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 5.420,36 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000013 | 0021330 |
FOLHA DE PAGAMENTO - ARARIPREV ADMNISTRATIVO
08.731.244/0001-56
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 3.145,50 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000018 | 0021324 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO - MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 3.750,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000008 | 0021323 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.904,16 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000021 | 0021322 |
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COMUM, PARA USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, REFERENTE MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 23.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000015 | 0021321 |
JOAO BATISTA E VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR EMPENHADO RERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000016 | 0021320 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATÉ AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 5.213,08 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000006 | Global |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CLASSE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES - UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 9.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000007 | Global |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.798,80 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000008 | Estimativo |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 35.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000009 | Estimativo |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA - USO DE REDE DE AGUA E ESGOTO.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 |